Приложение № 2
Отчет об исполнении ведомственной структуры расходов местного бюджета Муниципального образования муниципальный округ Семеновский за 9 месяцев 2017 года, тыс. руб
Наименование | ГБРС | Раздел
|
Целевая
статьи |
Вид
расходов |
План на
2017 год |
Исполнено
За 9 месяцев 2017 г. |
|
Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ Семеновский | 904 | 38768,3 | 20080,2 | ||||
Муниципальный совет Муниципального образования Муниципальный округ Семеновский | 991 | 5915,1,1 | 4202,4 | ||||
Избирательная комиссия муниципального образования муниципальный округ Семеновский | 898 | 1058,0 | 642,8 | ||||
1 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 000 | 0100 | 22231,7 | 14997,9 | ||
1.1 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 991 | 0102 | 1213,7 | 1035,1 | ||
1.1. | Глава муниципального образования | 991 | 0102 | 0020000010 | 1213,7 | 1035,1 | |
1.1.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 991 | 0102 | 0020000010 | 100 | 1213,7 | 1035,1 |
1.2 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 991 | 0103 | 4647,4 | 3131,3 | ||
1.2.1 | Аппарат представительного органа муниципального образования | 991 | 0103 | 0020000021 | 4538,2 | 3131,3 | |
1.2.1.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 991 | 0103 | 0020000021 | 100 | 3394,9 | 2386,9 |
1.2.1.2. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 991 | 0103 | 0020000021 | 200 | 1141,3 | 744,4 |
1.2.1.3 | Иные бюджетные ассигнования | 991 | 0103 | 0020000021 | 800 | 2,0 | 0,0 |
1.2.2 | Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 991 | 0103 | 0020000022 | 109,2 | 0,0 | |
1.2.2.1 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 991 | 0103 | 0020000022 | 100 | 109,2 | 0,0 |
1.3 | Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 991 | 0113 | 0920000440 | 54,0 | 36,0 | |
1.3.1 | Иные бюджетные ассигнования | 991 | 0113 | 0920000440 | 800 | 54,0 | 36,0 |
1.4 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 904 | 0104 | 14040,6 | 10134,7 | ||
1.4.1 | Глава Местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 904 | 0104 | 0020000031 | 1228,1 | 815,0 | |
1.4.1.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 904 | 0104 | 0020000031 | 100 | 1228,1 | 815,0 |
1.4.2 | Содержание и обеспечение деятельности Местной администрации по решению вопросов местного значения | 904 | 0104 | 0020000032 | 11153,4 | 8210,6 | |
1.4.2.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 904 | 0104 | 0020000032 | 100 | 9175,8 | 7163,3 |
1.4.2.2
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 904 | 0104 | 0020000032 | 200 | 1965,6 | 1043,1 |
1.4.2.3 | Иные бюджетные ассигнования | 904 | 0104 | 0020000032 | 800 | 12,0 | 4,2 |
1.4.3 | Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 904 | 0104 | 09200G0100 | 6,5 | 6,5 | |
1.4.3.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 904 | 0104 | 09200G0100 | 200 | 6,5 | 6,5 |
1.4.4 | Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 904 | 0104 | 00200G0850 | 1652,6 | 1102,6 | |
1.4.4.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 904 | 0104 | 00200G0850 | 100 | 1533,0 | 1052,6 |
1.4.4.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 904 | 0104 | 00200G0850 | 200 | 119,6 | 50,0 |
1.5 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 898 | 0107 | 1058,0 | 642,8 | ||
1.5.1 | Члены избирательной комиссии муниципального образования | 898 | 0107 | 0020000050 | 1058,0 | 642,8 | |
1.5.1.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 898 | 0107 | 0020000050 | 100 | 1029,8 | 639,8 |
1.5.1.2 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 898 | 0107 | 0020000050 | 200 | 28,0 | 3,0 |
1.5.1.3 | Иные бюджетные ассигнования | 898 | 0107 | 0020000050 | 800 | 0,2 | 0,0 |
1.6. | Резервные фонды | 904 | 0111 | 100,0 | 0,0 | ||
1.6.1 | Резервный фонд Местной администрации | 904 | 0111 | 0700000060 | 100,0 | 0,0 | |
1.6.1.1 | Иные бюджетные ассигнования | 904 | 0111 | 0700000060 | 800 | 100,0 | 0,0 |
1.7. | Содержание и финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Семеновское» | 904 | 0113 | 1050,0 | 0,0 | ||
1.7.1. | Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 904 | 0113 | 0920600462 | 100 | 1035,0 | 0,0 |
1.7.2. | Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд | 904 | 0113 | 0920600462 | 200 | 15,0 | 0,0 |
1.8. | Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 904 | 0113 | 18,0 | 18,0 | ||
1.7.1 | Иные бюджетные ассигнования | 904 | 0113 | 0920000440 | 800 | 18,0 | 18,0 |
1.9. | Другие общегосударственные вопросы | 904 | 0113 | 50,0 | 0,0 | ||
1.9.1. | Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 904 | 0113 | 0900000070 | 50,0 | 0,0 | |
1.9.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд | 904 | 0113 | 0900000070 | 200 | 50,0 | 0,0 |
2 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 904 | 0300 | 2075,7 | 0,0 | ||
2.1 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 904 | 0309 | 59,7 | 0,0 | ||
2.1.1 | Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действий в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | 904 | 0309 | 2190000090 | 59,7 | 0,0 | |
2.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 904 | 0309 | 2190000090 | 200 | 0,0 | 0,0 |
2.2 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 904 | 0314 | 2016,0 | 0,0 | ||
2.2.1 | Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке установленных законодательством Санкт-Петербурга | 904 | 0314 | 7950000510 | 672,0 | 0,0 | |
2.2.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 904 | 0314 | 7950000510 | 200 | 672,0 | 0,0 |
2.2.2 | Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге | 904 | 0314 | 7950000530 | 672,0 | 0,0 | |
2.2.2.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 904 | 0314 | 7950000530 | 200 | 672,0 | 0,0 |
2.2.3 | Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования | 904 | 0314 | 7950000520 | 672,0 | 0,0 | |
2.2.3.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 904 | 0314 | 7950000520 | 200 | 672,0 | 0,0 |
3. | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 904 | 0400 | 10,0 | 0,0 | ||
3.1 | ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ | 904 | 0401 | 10,0 | 0,0 | ||
3.1.1 | Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 904 | 0401 | 5100000100 | 10,0 | 0,0 | |
3.1.1.1 | Иные бюджетные ассигнования | 904 | 0401 | 5100000100 | 800 | 10,0 | 0,0 |
4 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 904 | 0500 | 5299,4 | 1017,4 | ||
4.1 | Благоустройство | 904 | 0503 | 5299,4 | 1017,4 | ||
4.1.1 | Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки | 904 | 0503 | 6000000131 | 1159,6 | 0,0 | |
4.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 904 | 0503 | 6000000131 | 200 | 1159,6 | 0,0 |
4.1.2 | Установка, содержание и ремонт ограждений газонов | 904 | 0503 | 6000000132 | 375,9 | 18,6 | |
4.1.2.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 904 | 0503 | 6000000132 | 200 | 375,9 | 18,6 |
4.1.3 | Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования | 904 | 0503 | 6000000133 | 750,0 | 22,3 | |
4.1.3.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 904 | 0503 | 6000000133 | 200 | 750,0 | 22,3 |
4.1.4 | Участие в пределах своей компетенции по обеспечению чистоты и порядка на территории муниципального образования | 904 | 0503 | 6000000140 | 34,4 | 12,8 | |
4.1.4.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 904 | 0503 | 6000000140 | 200 | 34,4 | 12,8 |
4.1.5 | Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения | 904 | 0503 | 6000000150 | 231,6 | 56,1 | |
4.1.5.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 904 | 0503 | 6000000150 | 200 | 231,6 | 56,1 |
4.1.6 | Организация работ по компенсационному озеленению | 904 | 0503 | 6000000151 | 375,3 | 18,9 | |
4.1.6.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 904 | 0503 | 6000000151 | 200 | 375,3 | 18,9 |
4.1.7 | Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения | 904 | 0503 | 6000000152 | 292,0 | 0,0 | |
4.1.7.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 904 | 0503 | 6000000152 | 200 | 292,0 | 0,0 |
4.1.8 | Содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений | 904 | 0503 | 6000000153 | 1955,9 | 802,8 | |
4.1.8.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 904 | 0503 | 6000000153 | 200 | 1955,9 | 802,8 |
4.1.9 | Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок | 904 | 0503 | 6000000160 | 117,1 | 78,3 | |
4.1.9.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 904 | 0503 | 6000000160 | 200 | 117,1 | 78,3 |
4.1.10 | Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок | 904 | 0503 | 6000000161 | 7,6 | 7,6 | |
4.1.10.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 904 | 0503 | 6000000161 | 200 | 7,6 | 7,6 |
5 | ОБРАЗОВАНИЕ | 904 | 07 00 | 140,0 | 34,5 | ||
5.1 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 904
|
07 05 | 40,0 | 34,5 | ||
5.1.1 | Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов представительного органа местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 904 | 07 05 | 4280000180 | 40,0 | 34,5 | |
5.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 904 | 0705 | 4280000180 | 200 | 40,0 | 34,5 |
5.2 | Молодежная политика и оздоровление детей
|
904 | 0707 | 100,0 | 0,0 | ||
5.2.1 | Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования | 904 | 0707 | 4310000191 | 100,0 | 0,0 | |
5.2.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 904 | 0707 | 4310000191 | 200 | 100,0 | 0,0 |
6. | КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ |
904 | 0800 | 6070,6 | 3121,7 | ||
6.1 | Культура | 904 | 0801 | 6070,6 | 3121,7 | ||
6.1.1 | Организация и проведение местных, и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | 904 | 0801 | 4500000200 | 5420,6 | 2471,7 | |
6.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 904 | 0801 | 4500000200 | 200 | 5420,6 | 2471,7 |
6.1.2 | Организация и проведению досуговых мероприятий для жителей, проживающих на территории муниципального образования | 904 | 0801 | 4500000560 | 650,0 | 650,0 | |
6.1.2.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 904 | 0801 | 4500000560 | 200 | 650,0 | 650,0 |
7 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 904 | 1000 | 8612,0 | 5547,0 | ||
7.1 | Социальное обеспечение населения | 904 | 1003 | 211,7 | 0,0 | ||
7.1.1. | Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 904 | 1003 | 5050000230 | 211,7 | 0,0 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 904 | 1003 | 5050000230 | 300 | 211,7 | 0,0 | |
7.2 | Охрана семьи и детства | 904 | 1004 | 8400,3 | 5547,0 | ||
7.2.1 | Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 904 | 1004 | 51100G0860 | 4859,1 | 3149,4 | |
7.2.1.1 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 904 | 1004 | 51100G0860 | 300 | 4859,1 | 3149,4 |
7.2.2 | Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 904 | 1004 | 51100G0870 | 3541,2 | 2397,6 | |
7.2.2.1 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 904 | 1004 | 51100G0870 | 300 | 3541,2 | 2397,6 |
8 | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 904 | 1100 | 600,0 | 0,0 | ||
8.1 | МАССОВЫЙ СПОРТ | 904 | 1102 | 600,0 | 0,0 | ||
8.1.1 | Создание условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, | 904 | 1102 | 5120000240 | 600,0 | 0,0 | |
8.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 904 | 1102 | 5120000240 | 200 | 600,0 | 0,0 |
9. | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 904 | 1200 | 720,0 | 206,9 | ||
9.1 | Периодическая печать и издательства | 904 | 1202 | 720,0 | 206,9 | ||
9.1.1 | Периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления | 904 | 1202 | 4570000250 | 720,0 | 206,9 | |
9.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 904 | 1202 | 4570000250 | 200 | 720,0 | 206,9 |
Итого | 45759,4 | 24925,4 |
Приложение № 3
Источники финансирования дефицита бюджета Муниципального образования муниципальный округ Семеновский за 9 месяцев 2017 года, тыс. руб.
Наименование показателя | Код строки | Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации | Бюджетная деятельность | Средства во временном распоряжении | Итого |
Источники финансирования дефицита бюджета-всего | 500 | * | -8855,2 | -8855,2 | |
В том числе:
Источники внутреннего финансирования |
520 | * | 537,7 | 537,7 | |
из них:
Увеличение остатков средств |
904 00000000000000510 | 779,8 | 779,8 | ||
Уменьшение остатков средств | 904 00000000000000510 | -242,1 | -242,1 | ||
источники внешнего финансирования | 620 | * | * | ||
Изменение остатков средств | 700 | * | -8855,2 | -537,7 | -9393,0 |
Увеличение остатков средств, всего | 710 | -34010,0 | -779,8 | -34789,8 | |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 100 01050201030000510 | -34010,0 | -779,8 | -34789,8 | |
Уменьшение остатков средств, всего | 720 | 25154,8 | 242,1 | 25396,9 | |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 100 01050301030000610 | 25154,8 | 242,1 | 25396,9 | |
Изменение остатков по внутренним расчетам | 800 | * | |||
Увеличение остатков по внутренним расчетам | 825 | * | |||
Уменьшение остатков по внутренним расчетам | 826 | * |
Приложение № 4
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений Муниципального образования муниципальный округ Семеновский, а также информация о фактических затратах на их денежное содержание за 9 месяцев 2017 года.
Наименование органа местного самоуправления | Численность муниципальных служащих | Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих за период
С 01.01.2017г. по 30.06.2017г. |
Муниципальный совет Муниципального образования муниципальный округ Семеновский | 4 | 3421904,96 |
Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ Семеновский | 14 | 9030942,17 |